当月未开票，但当月进行勾选认证进项税票，填写表二的时候应该如何填写？系统已自动提取数据，在本期认证相符本期申报抵扣那栏，但是相让此进项税额进行留抵，是不是要在待抵扣进项税那栏填写数据呀，

心的倾听 追问

2017-04-07 08:26

如果我的进项大于销项的话，是不是系统直接就留抵了，那是不是说附表二直接根据系统计提的数据直接保存就行，

罗老师 解答

2017-04-06 10:01

已经勾选了，就不得修改了，只能当期认证抵扣了

罗老师 解答

2017-04-06 11:40

如果没有销项税，选择了进项，那就进项留抵了

罗老师 解答

2017-04-07 09:01

进项大于销项，系统直接留底了