送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-03-25 15:38

你是计入什么科目的,补交的所得税

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-25 15:46

改该做的分录:次年补交上年的企业所得税的会计分录
1、分录借:利润分配——未分配利润、贷应交税金-企业所得税;2、借:应交税金-企业所得税,贷:银行存款

辜老师 解答

2022-03-25 15:47

那你要调整报表的年初数的,调减未分配利润年初,调增应交税费的年初

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-25 16:30

软件做账,就是不知道这月最后分录怎么调   报表是季报

辜老师 解答

2022-03-25 16:54

你只要每次都是这样调整年初数就可以的

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-25 17:53

但是,上午,资产负债表年报都报了的

辜老师 解答

2022-03-26 08:42

你现在还可以修改的啊

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-26 10:45

1月份做了帐的   反转去修改吗

辜老师 解答

2022-03-26 10:59

你这个账上不用修改的,直接调整报表数就可以的

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