送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-25 16:08

你好 ;    具体是什么方面劳务;这样就好判断税率。 是建筑服务  的话那9%   

江海燕 追问

2022-03-25 16:09

老师,劳务报酬怎么会是9呢?  你说的是增值税吧?

meizi老师 解答

2022-03-25 16:18

你好 ;  要看是什么业务;  你这个劳务报酬所得税  是公司业务开票出去吗 ? 公司开票出去怎么会是劳务报酬所得  ; 你描述下 我好判断下 ; 上面是 考虑的资质 一般是建筑服务会涉及的  ;所以 说的是9%增值税税率哈   

江海燕 追问

2022-03-25 16:25

老师,是建筑公司开出去的,那是对收到的那个人来说是劳务报酬所得?

meizi老师 解答

2022-03-25 16:35

你好 ; 这样的话 ; 劳务报酬所得 个税很高的; 我给你 说下哈: 
1、每次收入不超过4000元的,应预扣预缴税额=(收入-800)*预扣率-速算扣除数
2、每次收入4000元以上的,应预扣预缴税额=收入*(1-20%)*预扣率-速算扣除数
税率表看附件   

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相关问题讨论
您好,也是可以有递延所得税
2022-03-11 23:25:23
你好,同学。 什么意思,没太明白。你这公式是没问题的
2020-03-24 14:12:42
所得税暂时性差异,不管是递延所得税资产,还是递延所得税负债,所得税费用金额还是应交税费-所得税金额 是不变的 借:所得税费用 递延所得税资产 贷:应交税费--应交所得税 递延所得税负债
2018-12-07 22:34:19
你好,是好这样做分录的,就是贷:应交税费-个人所得税
2020-07-10 16:43:03
所得税费用=应交所得税-递延所得税资产借方发生额
2020-03-20 15:04:35
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