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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-04-06 11:47

我的意思是之前在分配工资的时候做了借管理费用-工资，生产成本-基本生产成本-工资贷应付职工薪酬-工资了。老师的意思是让我社保分配的是做成借管理费用-社保，生产成本-基本生产成本-工资贷应付职工薪酬-社保

everyday 追问

2017-04-06 11:52

我看管理费用跟的是社保，生产成本-基本生产成本-工资这个科目不需要写社保两字吗。

邹老师 解答

2017-04-06 11:30

你好，可以做调整分录，计入到基本生产成本中

邹老师 解答

2017-04-06 11:49

你好，是的，社保需要通过相关的明细社保科目核算的

邹老师 解答

2017-04-06 11:52

需要增加三级明细 生产成本-基本生产成本-社保

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可以直接做生产成本-人工费
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我的意思是之前在分配工资的时候做了借管理费用-工资，生产成本-基本生产成本-工资贷应付职工薪酬-工资了。老师的意思是让我社保分配的是做成借管理费用-社保，生产成本-基本生产成本-工资贷应付职工薪酬-社保
2017-04-06 11:47:07
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