对当月已经发生的供应商款项，因为发票未到，部门未来报销，做账的时候该笔费用是否需要计提？ 还是说当月不计提，等部门来报销在体现

小丁 追问

2022-03-26 10:37

若不知道开发票是什么税率，全额计提么？

bamboo老师 解答

2022-03-26 10:38

不知道开发票是什么税率，全额计提
也可以问相关经手人

小丁 追问

2022-03-26 10:44

不计提是否可以，等发票到了，报销的时候再体现？

bamboo老师 解答

2022-03-26 10:45

金额不大 不计提也可以 报销的时候直接入账

小丁 追问

2022-03-26 10:47

金额不大，主要是怎么衡量？我们用的是小企业准则

bamboo老师 解答

2022-03-26 10:52

根据权责发生制原则 小企业会计准则也应该入账

小丁 追问

2022-03-26 11:25

我说的是金额不大指的是多大？

bamboo老师 解答

2022-03-26 11:25

一般一万以下都可以不暂估

小丁 追问

2022-03-26 11:45

单笔一万么？还是一个月所有费用相加

bamboo老师 解答

2022-03-26 11:52

一个月所有费用相加

小丁 追问

2022-03-26 13:35

有个问题，销售部4月1日要送茶叶给客户，但是东西3月底已经买了，发票也到了，那这个费用是属于三月份的费用还是四月份的费用

实际送是4月1日送了

bamboo老师 解答

2022-03-26 13:37

已经实际购买 不需要入库 请问发票3月到财务报销入账了么

小丁 追问

2022-03-26 13:42

发票刚到，请款还为发起，因为是4月1日要送，所以不知道是否要先给报销

是不是来报销了，就作为三月份费用入账，没报销就作为四月份费用入账？

bamboo老师 解答

2022-03-26 13:43

是来报销了，就作为三月份费用入账，没报销就作为四月份费用入账

小丁 追问

2022-03-26 13:46

按报销为节点么？

那再回到之前的问题，我们公司是有发票才报销，

比方说，工程部3月买了一些物资，我作为财务知道这些费用已经发生，但是工程部那边还没有收到发票，但花了多少他们知道，并告知了我总金额，我是否需要计提？

还是等他们来报销了，我再入账？

bamboo老师 解答

2022-03-26 13:48

还是可以根据金额大小来确定是否暂估啊
比如千儿八百的 不重要 不暂估也没事的

小丁 追问

2022-03-26 13:54

好的，那就是知道的金额可以暂估，收到发票的按报销来时间来入账。

bamboo老师 解答

2022-03-26 13:58

是的 这样比较符合权责发生制原则