送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-03-27 09:17

你好,学员,汇算清缴不用调整的

隐形的手链 追问

2022-03-27 09:20

汇算清缴小企业不用调整?

冉老师 解答

2022-03-27 09:24

汇算清缴小企业不用调整

隐形的手链 追问

2022-03-27 12:08

那汇算年报表就填原来数就行?但原来会计就把亏损利润填在其他栏调增,这对吗

冉老师 解答

2022-03-27 12:34

这个亏损为啥调增呢,直接按照利润表填写即可的

隐形的手链 追问

2022-03-27 13:58

我看20年她做了暂估3万入库,其实没有发票,也没冲出来,21年汇算清缴就调增利润,亏2700增2700,我不知道她这样做对吗?还有她21年暂估41万入库,年底也没冲出来,交给我3万多没入账发票,年底亏损7万,老师我现在该怎么处理?

冉老师 解答

2022-03-27 14:27

暂估的41万有发票吗,学员

隐形的手链 追问

2022-03-27 17:09

没有啊老师

冉老师 解答

2022-03-27 17:53

没有的话,21年度汇算清缴要纳税调整

隐形的手链 追问

2022-03-27 18:03

表调增,账用以前年度损益还是直接红冲?

冉老师 解答

2022-03-27 18:07

这个暂估是真实的 ,仅仅没发票,
还是虚 的

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