进项税转出的分录怎么做

GG 追问

2022-03-28 17:31

税*不让抵扣

郭老师 解答

2022-03-28 17:32

是福利费、招待费的吗？还是发票是失控发票？

GG 追问

2022-03-28 17:33

材料发票

GG 追问

2022-03-28 17:34

对方虚开 只让我们转出进项税

郭老师 解答

2022-03-28 17:34

是之前年度的吗？结转了成本吗？
如果是的话，借利润分配未分配利润
贷应交税费应交增值税进项转出
借应交税费，应交增值税进项转出
贷应交税费查补税款，
借应交税费查补税款贷银行存款。

GG 追问

2022-03-28 17:38

我们会计说 借 进项税  贷进项税转出

GG 追问

2022-03-28 17:38

以前年度的

郭老师 解答

2022-03-28 17:39

那你的进项不就有余额吗？

GG 追问

2022-03-28 17:42

是有余额  但已经转到未交增值税里面了

郭老师 解答

2022-03-28 17:42

那你看下你的进项
在附表二里面填写了进项吗？
给你捋一下借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款，然后再做一个借进项贷进项转出，你看一下是不是做了两次进项。

GG 追问

2022-03-28 17:50

是以前的留底税  在做一次不就是2次了吗

GG 追问

2022-03-28 17:52

这就有点懵了  到底要怎么写

郭老师 解答

2022-03-28 18:03

红冲发票进项转出，你能理解吗？