送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-28 18:04

你好 ;  你附 这个协议  然后提供工资表和考勤表 做附件即可 ;  借 应付职工薪酬-工资贷  应收账款-总包  

暗黑 追问

2022-03-28 18:18

1、每月计提,借施工成本-直接人工贷:应付职工薪酬2、开劳务发票结算劳务款借应收账款贷工程结算  应交税金3、 给付劳务款借应付职工薪酬贷应收账款

暗黑 追问

2022-03-28 18:23

工资表跟考勤表工作员在开劳务发票之后提交给我,之前工资如何计提呢?前面账目都已结过账了,怎么补呢

暗黑 追问

2022-03-28 18:24

老师,现在我怎么操作比较合适?

meizi老师 解答

2022-03-28 18:24

你好 ;  之前工资的话  你就看你  工资发了多少 ; 你工资表做了多少;  比如你工资表做了 50万。     总包发了 30万。  还有20万  就会 给你现金的 。     每月计提,借施工成本-直接人工50贷:应付职工薪酬50  给付劳务款借应付职工薪酬30 ;银行存款20  贷应收账款50   

暗黑 追问

2022-03-28 18:26

劳务费按合同金额以工资表形式全部打到劳务个人卡里,一分钱到不了公司账户

meizi老师 解答

2022-03-28 18:27

 你好;    那意思是 计提50万  全额支付给劳务人员; 那你及㐊上面分录计提和 抵减都是按50万写   

暗黑 追问

2022-03-28 18:28

就是为了防止不发农民工工资,全部代发

暗黑 追问

2022-03-28 18:29

是的,全部50,税金都没留,还要往公司账户打钱支付

暗黑 追问

2022-03-28 18:30

总包不管你这些的,合同价多少,实际就多少

meizi老师 解答

2022-03-28 18:34

 你好;       那你就按你实际  发的金额 去冲;    借应付职工薪酬- 工资贷 应收账款    

暗黑 追问

2022-03-28 18:41

去年的工资都没有计提,工资在一月底就是过年前总包单位已经按工资表发放,3月份让我们补开劳务发票,那这个月补计提前面几个月工资,一月份发放工资按预付,3月份开票冲销预付款这样可以吗

meizi老师 解答

2022-03-28 18:45

 补计提去处理 。 补做计提 走以前年度损益调整科目处理  。

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