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老师，我想咨询一下，我公司之前的会计，申报企业所得税和上传到税局的报表，很多数据填错了，比如一些费用类科目，和银行存款的数据，现在企业汇算清缴，我怎么做？还有那个年报的报表填？因为以前很多数据都填错了。
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于2022-03-29 08:57 发布 502次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2022-03-29 09:01
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汇算清缴补缴的企业所得税是不是直接入所得税费用和银行存款呢？
答： 你好，计入以前年度损益调整-所得税费用。
老师，企业所得税汇算清缴缴纳的企业所得税分录该怎么做？借：所得税费用 贷：银行存款 可以吗？
答： 补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账，分为具体和上缴： 1、计提税款时 借：以前年度损益调整 贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整。 2、补交税款时 借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
汇算清缴的缴纳的所得税需要计提嘛，借：所得税费用 贷：应交税费——企业所得税 这一步，还是直接借：所得税费费用 贷：银行存款
答： 你好，这个是这样子做。 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时： 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
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