老师，你好！我们是建筑施工单位（专业分包单位桩基工程），我们资产总额马上超过5000万了，之前会计总包代发工资没有冲应收导致，我现在应该怎么办？

咩の゛咩 追问

2022-03-29 13:47

但是之前代发的太多了，数据都没保留找的话得挨家去要资料需要时间，但是我们现在开票就超过小微了，我可以暂时把应付账款挪到应收贷方冲资产总额吗？

玲老师 解答

2022-03-29 13:51

如果你为了应付报税，你可以暂估一下充。后面找到真实数据再调整。

咩の゛咩 追问

2022-03-29 13:51

如果是您的话您会怎么做

玲老师 解答

2022-03-29 13:53

先核对数据。找到具体数据，然后再冲。
因为往来是老板的真金白银，不能随便充的。