丁小丁老师，在吗？请教您高新的一些问题，谢谢

….. 追问

2022-03-29 17:00

老师那个高起年报您填写过吗？

….. 追问

2022-03-29 17:01

里面有一项新产品产值和销售收入，这个您按照什么填写的？

丁小丁老师 解答

2022-03-29 17:12

您好！填过的，销售收入就是你们主营加其他业务收入，新产品收入填写你们当年销售的新产品的收入，也就是新的产品名称对应的销售收入

….. 追问

2022-03-29 18:49

嗯嗯，谢谢老师跟我想的一样。老师我还想请教一下这个填列减免税那块怎么填写比较合适？

丁小丁老师 解答

2022-03-29 18:53

您好！减免那里要计算，如果是加计扣除减免，就用你们可以加计扣除的研发费乘以所得税税率

….. 追问

2022-03-29 18:58

老师是不是小微，高新，加计只能选择一样进行减免？

丁小丁老师 解答

2022-03-29 19:08

您好！不是的，小微企业可以同时享受小微企业优惠和加计扣除优惠的

….. 追问

2022-03-29 19:10

老师那是不是没有入库编号所以加计扣除的表没办法勾选？

丁小丁老师 解答

2022-03-29 19:12

您好！不是的，就算不是高新技术企业，研发费也可以加计扣除的

….. 追问

2022-03-29 20:24

我知道我说的入库是企业评价那个

….. 追问

2022-03-29 20:44

老师，如果企业评价还没出来入库编码是不是就没办法选加计扣除那个报表，我看到老师您这上面是两个报表都能选择。我有点蒙，我这边就是勾选不上加计扣除，然后选了高新那张表填列了之后再去选减免税优惠明细表表单选择高新那个上面显示0，那高新这张表单是要自己计算的吗？我填写的数据都填写上了研发费用这些，我不懂这个是要自己计算的吗？那我填写这些数据是干什么呢？还有如果是自己计算，那计算后的结果我又填写在哪里呢？

丁小丁老师 解答

2022-03-29 20:56

您好！高企收入那个表是高企才能填写的，加计扣除那个表是要自己填写数据的，填完后系统会自动计算加计扣除的金额的