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去年没交，今年补缴的境外的发票代扣代缴的国税增值税，所得税和地税附加费，这几天去付，3月份的需要计提吗？怎么做凭证呢这个烦死了。还要吃滞纳金，不知道怎么做账了
招财猪猪
于2017-04-07 11:41 发布 1182次浏览
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罗老师
职称： 中级会计师,税务师
2017-04-07 12:03
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精选问题
你好老师，有几个员工是在湛江公司购买社保的，也是 问
把他们改成深圳公司购买社保，没有影响 答
老师，公司借款给公司以外的个人，挂账挂着到过年不 问
你好，若金额不大，关系不大。建议先还回来，可次年再借 答
老师，请问往来款一般是在什么时候冲预付？ 问
往来款通常在确认实际交易发生后，与预付款项进行冲销。比如，你预付了货款给供应商，当实际收到货物并确认数量及质量后，就可以将预付款与实际应付款进行冲销。这样做可以确保账务的准确性和及时性。 答
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老师，我想问一下出口退税退的是进项吗？如果我的进 问
出口退税是指将已经缴纳的增值税中的一部分退还给出口企业。这里退税的是你销售产品时已经交纳的增值税，而不是进项税。即使你的进项税已经用来抵扣了，你依然可以申请出口退税，因为这两者是分开处理的。 答
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罗老师 解答
2017-04-07 11:44
罗老师 解答
2017-04-07 12:30