送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-07 15:16

老师,我这个以前年度损益调整已经结转到了本年利润里了,而且已经跨年了,现在导致资产负债表未分配利润和利润表里的净利润差这个数,现在怎么办?求分录!

心简单,世界就简单 追问

2017-04-07 15:27

现在符合这个公式呢,可是一直差着这个数?不用调账吗

邹老师 解答

2017-04-07 14:20

你好,以前年度损益调整是直接结转到利润分配——未分配利润 的

邹老师 解答

2017-04-07 15:18

未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度损益调整 
符合这个公式就可以了

邹老师 解答

2017-04-07 15:28

你好,不需要的,说明是对的

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