老师你好 我们有个劳务公司 和对方签订了劳务合同 农民工工资对方直接用农民工专户发放工资 对方把扣除农民工工资的钱给我们转到账上 我们公司的成本主要有哪些

清脆的花瓣 追问

2022-03-30 11:31

我们是小规模  农民工工资是对方发放  我们也这样做分录吗

meizi老师 解答

2022-03-30 11:40

 你好 ；  可以 的。 你去冲应收账款 -   某公司即可   

清脆的花瓣 追问

2022-03-30 11:46

老师刚才你做的那个分录是不是有问题啊  应收账款都在贷方啊

meizi老师 解答

2022-03-30 11:55

 你好；   你原来 不是要做收入吗 ？ 借应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税。 对的哈   

清脆的花瓣 追问

2022-03-30 11:57

因为这个是对方直接给农民工发了  这一部分不应该作为收入把

meizi老师 解答

2022-03-30 12:19

 你好；      是收到跟对方公司  的 收入 ；    不是跟农民工   

清脆的花瓣 追问

2022-03-30 13:37

老师那这个意思就是不管对方直接用专户给农民工发工资还是直接打到我们公司账上我们都得作收入入账  借：应收账款  贷：主营业务收入  应交税费-应交增值税   发放农民工工资   借：工程施工-合同成本-人工费  贷：应付职工薪酬    借：应付职工薪酬-工资  贷：应收账款   收到款项时   借：银行存款  贷：应收账款  这样做对吗

meizi老师 解答

2022-03-30 13:59

你好； 是的。 就这样来做分录。 这样你才做的平   

清脆的花瓣 追问

2022-03-30 14:12

因为农民工工资是对方用专户发放   我这边要是做借：工程施工-合同成本-人工费  贷：应付职工薪酬    借：应付职工薪酬-工资  贷：应收账款    那原始凭证我怎么弄

meizi老师 解答

2022-03-30 14:17

你好 ；   是的。  原始凭证 附你们代发的协议 ； 你们应该 有约定的  

清脆的花瓣 追问

2022-03-30 14:32

嗯嗯  我们劳务公司是小规模  4月1日就要按照新的优惠政策了   那我们是不是直接这样做账   借：应收账款  贷：主营业务收入

清脆的花瓣 追问

2022-03-30 14:33

如果开专票的话 借：应收账款  贷：主营业务收入  应交税费-应交增值税

meizi老师 解答

2022-03-30 14:41

你4.1号是的。  到时你就直接这样走分录 。对的