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玲老师

职称： 会计师

2022-03-30 13:57

您好。您好，正确处理是重开发票多收的钱挂往来或者退回。
如果您不想重开发票，按发票入账。
私下返给业务员的记内账里

动听的唇膏 追问

2022-03-30 14:02

如果就是想用这个方式返利的话，可以如何处理合理化呢

玲老师 解答

2022-03-30 14:08

您好，返利是销售方开红字发票。然后直接给采购方返款。

动听的唇膏 追问

2022-03-30 14:12

那这个红字发票不给采购方，采购方会知道吗？

玲老师 解答

2022-03-30 14:14

你好  不给对方就是对方知道你没给他  红字发票 

动听的唇膏 追问

2022-03-30 14:18

不给对方，对方也能查到？

玲老师 解答

2022-03-30 14:25

你好 想查是能查到的呢  

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您好。您好，正确处理是重开发票多收的钱挂往来或者退回。 如果您不想重开发票，按发票入账。 私下返给业务员的记内账里
2022-03-30 13:57:33
你好，可以补做入账处理的
2019-08-21 17:20:22
借：销售费用--工资 贷：应付职工薪酬--业务提成工资
2018-03-19 09:25:23
你好，这个要按照开来的发票做账，入库和出库也都是这样的
2019-06-18 14:41:38
您好！按发票内容做。本身就是作假，查到要罚款补税。
2017-12-08 17:31:16
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