期末我没有结转销项和进项，有一些进项已经抵扣，有些还没有抵扣，应该怎么去结转增值税？

刘燕 追问

2022-03-30 19:45

那不抵扣的直接做在了应交税费-应交增值税（进项税额）里了，没有问题吗？
之后的数据会平吗？
不结转增值税，还是要计提附加税的吧，计提的数据就是自己算出来吧

冉老师 解答

2022-03-30 19:47

不抵扣的直接做在了应交税费-应交增值税（进项税额）里了，没有问题

刘燕 追问

2022-03-30 19:50

城建税，教育费附加之类的是要计提的吧

冉老师 解答

2022-03-30 19:51

这个没有缴纳增值税的话，不需要的