年底的时候管理费用——工资 金额小于应付职工薪酬——工资金额，因为有几笔科目做的不准确，管理费用——工资的金额是正确的，这样事务所的审计报告和汇算清缴的报告里这两个数就不一致，我感觉事务所应该出报告的时候就提出来这种问题的，因为报告里应付职工薪酬—工资数和实际不符的，现在有必要再去调整吗，还是就这样

春风化雨 追问

2017-04-08 09:35

有几笔科目做的不对，比如多提了工资，我做科目的时候冲减了管理费用—工资，没有冲减应付职工薪酬——工资，老师你说现在该怎么处理比较好呀

邹老师 解答

2017-04-08 09:32

你好，这个有可能不一致的，因为应付职工薪酬——工资对应的借方可能是管理费用，销售费用，制造费用等科目的

邹老师 解答

2017-04-08 09:33

你好，那就应当是一致的 才对啊

邹老师 解答

2017-04-08 09:36

你好，你这样报表是不会平衡的