其他应付款的负数，就相当于其他应收款，老板还有出纳，会计这块都挂了好多，这个怎么才能消掉呢？消掉之后老板要用钱的话还是要转到出纳的卡上，那到时候还是会挂很多，这就相当于一个死循环，这个要解决的话老师这块有什么好的建议吗？

天青色等烟雨 追问

2022-03-31 11:59

老师，不是要注销，就是挂的个人的明细

meizi老师 解答

2022-03-31 12:04

 你好； 现在你说下 挂的是哪个的明细； 是为啥要挂； 这样才能判断怎么走    

天青色等烟雨 追问

2022-03-31 13:36

挂给出纳的一部分是老板自己用的款，一部分是给客户的回扣

meizi老师 解答

2022-03-31 13:52

你好 ；回扣计入销售费用去平衡了。 只是没有发票汇算调整 ；       挂在出纳的 名下的； 你要   冲到你老板 名下去 ；到时看是否可以做分红去处理这个 ；   只是要报个税20%