小规模纳税人做企业所得税汇算清缴时，必填的表有哪些？

易老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

2022-03-31 14:39

你好，填好企业所得税年度纳税申报基础信息表，保存后，填报表单会生产要填的表单。

萌萌。追问

2022-03-31 14:48

喔好的老师突然想起去年入驻抖音时交了四千保证金忘记入账了现在还能入账吗？怎么写分录

易老师解答

2022-03-31 14:50

你好，可以的，借：其他应收款，贷：银行存款

萌萌。追问

2022-03-31 15:10

但当时不是从对公账户上转的是法人自己的钱开通抖音之后才开的对公账户那借其他应收款贷其他应付款-法人吗

易老师解答

2022-03-31 15:12

是的，这个处理是正确的

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