老师你好!进项税额转出与销售额配比主要反应什么，差额为负数又代表着什么呀

碧蓝的萝莉 追问

2022-03-31 18:29

是税务局这个配比异常

郭老师 解答

2022-03-31 18:30

你是什么业务进项转出的？

碧蓝的萝莉 追问

2022-03-31 18:30

是建筑行业

郭老师 解答

2022-03-31 18:30

你们是不是有简易计税的？
收到了专票进项转出的。

碧蓝的萝莉 追问

2022-03-31 18:32

是的是的

郭老师 解答

2022-03-31 18:37

进项转出大于你的销售额了

郭老师 解答

2022-03-31 18:37

是不是进项转出多了？

碧蓝的萝莉 追问

2022-03-31 18:39

不是，是有简易计税但是没有进项转出

郭老师 解答

2022-03-31 18:41

那你当时是不是直接价税合计做账，在勾选平台选择的不抵扣勾选。

碧蓝的萝莉 追问

2022-03-31 18:51

是直接价税合计做账，但没选择不抵扣勾选

碧蓝的萝莉 追问

2022-03-31 18:51

是没取的成本票

郭老师 解答

2022-03-31 18:52

那你汇算清缴调增了吗
也没调整