老师，请问小微企业，企业所得税年度汇算清缴，填一般企业收入明细表，一般企业成本支出明细表，期间明细表吗？还是直接填到主表上就行？

az123 追问

2022-04-01 09:51

资产折旧摊销及纳税调整明细表中，本年折旧摊销额，填的是本年累计计提的摊销额？还是折旧表的期末余额合计数？

郭老师 解答

2022-04-01 09:54

计提的本年累计折旧。

az123 追问

2022-04-01 09:55

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-04-01 09:58

不用客气，工作愉快。