老师，小规模纳税人，季度报税开普票季度不超45免增值税填哪里

不相信 追问

2022-04-01 11:33

可是黑的不能填

东老师 解答

2022-04-01 11:35

填写在上面的免税销售额。

不相信 追问

2022-04-01 11:43

老师，我们这个季度专票金额213592.24元，税额6407.76元，这个都是要交税的。普票金额396039.6，税额3960.39这是免税的。不这个季度不就应该交6407.76的增值税吗。可是变不对我该怎么改呢

东老师 解答

2022-04-01 11:44

我发给你一个填表说明看看

不相信 追问

2022-04-01 11:49

老师本期应纳税额间争额一半填写的是什么

东老师 解答

2022-04-01 11:50

就是减免的增值税的

不相信 追问

2022-04-01 11:50

他是自己出来还是要手动填写

东老师 解答

2022-04-01 11:51

这个是需要自己填写的