老师我公司小规模纳税人，企业汇算清缴我们就有房费和员工工资，没有调增调减项，我都需要填那张表

郭老师 解答

2022-04-01 13:54

你们有固定资产的吗？

旗远汽车 追问

2022-04-01 13:56

没入账都是老板朋友给的旧的，

郭老师 解答

2022-04-01 13:59

那固定资产折旧明细表打开保存一下就可以了。

旗远汽车 追问

2022-04-01 14:04

1（A000000）2（A100000）3（A105000）4（A105050）5（A105080）老师这些是不是就可以了

郭老师 解答

2022-04-01 14:05

你好，一般收入一般成本明细表，期间费用明细表，小型微利企业这几个不需要填写。

旗远汽车 追问

2022-04-01 14:08

老师，减免所得税优惠明细表是什么时候可以填的？

郭老师 解答

2022-04-01 14:12

你好，你好，只要你是小型微利企业，必须填写107040这个表格，如果你们单位利润是亏损的，这里填写零就可以的。

旗远汽车 追问

2022-04-01 16:11

老师还有别的表吗

郭老师 解答

2022-04-01 16:15

职工薪酬明细表、纳税调整明细表、固定资产折旧表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表。

旗远汽车 追问

2022-04-01 16:21

老师，弥补亏损明细表咋写我们去年8月开业的

郭老师 解答

2022-04-01 16:23

你是盈利还是亏损的，看主表。