月末资产负债表不平，差额正好是结转损益到本年利润科目的金额，为什么，不是月末不用做分配利润那一步的分录吗？

Luuuuu＾ 追问

2022-04-01 15:12

对的，结转了，但是我改变资产负债表的时候不平，有差额

郭老师 解答

2022-04-01 15:14

你好，这个是软件自动出来的吗？如果是的话，找软件售后给你看一下未分配利润取数是不是不对。