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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2017-04-09 15:15

一般纳税人

王雁鸣老师 解答

2017-04-09 13:29

您好，贵单位是小规模还是一般纳税人？

王雁鸣老师 解答

2017-04-09 15:18

您好，增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

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可以的，可以清卡开票的
2020-07-30 08:02:21
你好，不用的，可以先申报，作为留底税额，以后有收入申报增值税就可以抵扣了
2018-07-04 09:54:36
您好，贵单位是小规模还是一般纳税人？
2017-04-09 13:29:27
你好 你可以填写附表4留抵
2019-01-03 11:26:09
1、不可以填负数，否则会直接锁盘的。 2、将负数填进正常销售额栏次，作为正数的抵减。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
2018-05-10 14:24:46
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