2016年12月做的预估成本，这个月发票来了，货款也打给对方了要怎么做账这是2016年12月的时候做的现在冲的话要怎么冲啊借贷怎么做？

可靠的盼望 追问

2017-04-09 16:18

原来预估的费用比现在收到发票费用，要多100多元，有差额。分录也是按上面做吗？金额也按上面输入吗

王雁鸣老师 解答

2017-04-09 14:17

您好，冲账的分录，借；管理费用-修理费，负数（原凭证金额 ），贷：应付账款。再按发票及付款情况，借；管理费用-修理费，贷；银行存款或者现金。

王雁鸣老师 解答

2017-04-09 15:55

您好，一张凭证做即可。

王雁鸣老师 解答

2017-04-09 16:19

您好，红冲的按原来的金额，后面的分录按收到的发票金额 。