老师，这个月的进项比销项多，但是上个还有留抵税额，怎么填表呢？

瀚宝 追问

2022-04-03 20:05

那上期留底的还需要填到表格里面吗？

图图*老师 解答

2022-04-03 20:07

上期留抵的报表会自动结转到本期期初留抵的，不用填写，期末留抵金额=上期末留抵金额+（本期进项-本期销项）

瀚宝 追问

2022-04-03 20:08

是增值税的哪张表格呢?我这边没有看到上期留底的，自动跳出来。

图图*老师 解答

2022-04-03 20:10

增值税主表，那你看一下你上个月的申报表主表，期末有没有留抵？是不是你记错了，报表是连续的不会出问题的

瀚宝 追问

2022-04-03 20:12

有了，老师，我以为是附表二里面的，没有去看主表，谢谢老师

图图*老师 解答

2022-04-03 20:17

不客气，附表二只是当期需要抵扣的进项税明细