请问老师，我们报了税销项被抵扣的税额怎么做账？

微信用户 追问

2022-04-04 11:39

我每次，收到进项就是放到借应交税费-待认证进项，认证的时候就是借应交税费-增值税留底税额，贷应交税费-待认证进项。抵扣的时候就是借应交税费-销项税额，贷应交税费-增值税留底税额，我不知道能不能这样做？

郭老师 解答

2022-04-04 11:41

你好，这样做不可以的。
认证了的进项属于应交税费，应交增值税进项。

微信用户 追问

2022-04-04 11:42

完了，这三个月我都是这样做的

郭老师 解答

2022-04-04 11:43

你好，可以红冲，然后填写正确。

微信用户 追问

2022-04-04 11:44

我是不是结转了几步？需过一哈账？

微信用户 追问

2022-04-04 11:45

红冲会不会影响前几个月的财务报表？

微信用户 追问

2022-04-04 11:49

我是不是少结转了几步？需要从中间过哈账？

郭老师 解答

2022-04-04 11:57

你好
红冲之前的
做我写的那个
不影响报表