送心意

QQ老师

职称中级会计师

2022-04-04 15:38

你好,收入和成本增加按部门辅助核算就可以

 追问

2022-04-04 15:45

你说的这个部门辅助核算我不是很清楚
能具体的详细说说吗
面点上用的有超市的原料、设备、耗材、水电费、人工等,具体怎么核算呢

 追问

2022-04-04 15:53

分录这样做吗老师

QQ老师 解答

2022-04-04 15:54

你好,你使用是财务软件吗?

 追问

2022-04-04 15:56

是的,老师

 追问

2022-04-04 15:58

只有一个账套    老师

 追问

2022-04-04 16:03

这个要怎么做分录

QQ老师 解答

2022-04-04 16:04

你好!财务软件科目设置里面有一个项目辅助核算,在你们的收入成本费用科目下设置部门辅助核算就可以,做凭证的时候他会让你录入部门

 追问

2022-04-04 16:07

这个要怎么做分录老师,,,我上面做的分录对吗?

QQ老师 解答

2022-04-04 16:08

你好,面点部用的都是超市内部东西吗?

 追问

2022-04-04 16:14

对,都是超市给提供的

QQ老师 解答

2022-04-04 16:17

你好!借主营业务成本贷库存商品就可以

 追问

2022-04-04 16:20

你刚才说的设置辅助核算,但是我们的科目豆已经使用,没办法再设置辅助核算了

 追问

2022-04-04 16:21

超市提供不只有库存商品还有固定资产、耗材、人工和水电

QQ老师 解答

2022-04-04 16:21

你好,那就只能增加末级科目来核算了,其实是可以增加的,只是需要增加两个部门,一个总店一个面点,把科目原有数值转入总店,然后面点实际发生的记录面点

 追问

2022-04-04 16:25

按照我刚才发给你的会计分录做不行吗?

 追问

2022-04-04 16:26

超市提供的东西减少库存,面点上的收入冲减费用

QQ老师 解答

2022-04-04 16:27

您好,也可以这样操作,但是不够明细,

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