超市内部设立了面点部，现在要求面部能 独立核算出来收入和成本费用，但是面点部又没有单独的帐，需要跟超市的帐做到一起，应该怎么处理

 追问

2022-04-04 15:45

你说的这个部门辅助核算我不是很清楚
能具体的详细说说吗
面点上用的有超市的原料、设备、耗材、水电费、人工等，具体怎么核算呢

 追问

2022-04-04 15:53

分录这样做吗老师

耿老师 解答

2022-04-04 15:54

你好，你使用是财务软件吗？

 追问

2022-04-04 15:56

是的，老师

 追问

2022-04-04 15:58

只有一个账套    老师

 追问

2022-04-04 16:03

这个要怎么做分录

耿老师 解答

2022-04-04 16:04

你好！财务软件科目设置里面有一个项目辅助核算，在你们的收入成本费用科目下设置部门辅助核算就可以，做凭证的时候他会让你录入部门

 追问

2022-04-04 16:07

这个要怎么做分录老师，，，我上面做的分录对吗？

耿老师 解答

2022-04-04 16:08

你好，面点部用的都是超市内部东西吗？

 追问

2022-04-04 16:14

对，都是超市给提供的

耿老师 解答

2022-04-04 16:17

你好！借主营业务成本贷库存商品就可以

 追问

2022-04-04 16:20

你刚才说的设置辅助核算，但是我们的科目豆已经使用，没办法再设置辅助核算了

 追问

2022-04-04 16:21

超市提供不只有库存商品还有固定资产、耗材、人工和水电

耿老师 解答

2022-04-04 16:21

你好，那就只能增加末级科目来核算了，其实是可以增加的，只是需要增加两个部门，一个总店一个面点，把科目原有数值转入总店，然后面点实际发生的记录面点

 追问

2022-04-04 16:25

按照我刚才发给你的会计分录做不行吗？

 追问

2022-04-04 16:26

超市提供的东西减少库存，面点上的收入冲减费用

耿老师 解答

2022-04-04 16:27

您好，也可以这样操作，但是不够明细，