劳务公司开具发票税金如何计算？谢谢

易老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

2022-04-04 15:40

借银行存款
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税（销项税额）1、计提时：

借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

贷：应交税费-未交增值税

2、下月交纳时：

借：应交税费-未交增值税

贷：银行存款

3、如果上月的已缴税金，上月交纳时：

借：应交税费—应交增值税(已交税金)

贷：银行存款

4、月末结转：

借：应交税费-未交增值税

贷：应交税费—应交增值税(已交税金)

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