请问资产负债表期初，税务系统比账上，未分配利润和库存现金多4.91这个如何调账

平常心 追问

2022-04-05 16:06

以税务系统上的为准，没调账本期利润+期初未分配利润不等于期末

易 老师 解答

2022-04-05 16:13

那就调差异到利润分配-未分配利润

平常心 追问

2022-04-05 16:14

分录怎么做呢

易 老师 解答

2022-04-05 16:20

借：库存现金贷：利润分配

平常心 追问

2022-04-05 16:22

或者我可不可以直接在税务系统上利润表中管理费用里直接加4.91，这样就和账上期末余额一致了，但是这个管理费是直接加的，有没有影响

易 老师 解答

2022-04-05 16:23

你好，可以的，一般是一样的

平常心 追问

2022-04-05 16:30

税务系统上加了但是没得账，没影响吗？

易 老师 解答

2022-04-05 16:31

您好，账还是要企业再提供的

平常心 追问

2022-04-05 16:34

我是说这个4.91如果直接在税务系统上加管理费用了，要不要体现在账务上，如何提现，刚刚按照借：库存现金贷：利润分配，这样期末又和税务系统上不一致

易 老师 解答

2022-04-05 16:35

所有差异找出来调平，借方=贷方一定是平的