老师，21年开好的装修普票这个月刚给拿回来，怎么做？

畅恒天下 追问

2022-04-05 18:50

没有，12月份的

畅恒天下 追问

2022-04-05 18:51

12月就没这个会计分录

易 老师 解答

2022-04-05 18:51

借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用
借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用

畅恒天下 追问

2022-04-05 18:51

能做三月份吗？是不还要写个说明

易 老师 解答

2022-04-05 18:52

金额不大的也可简化处理一次性记损益

畅恒天下 追问

2022-04-05 18:52

我还没做企业所得税汇算清缴

畅恒天下 追问

2022-04-05 18:53

价税总共7万

畅恒天下 追问

2022-04-05 18:55

以前年度损益调整会计分录做在几月，汇算清缴是要加这7万吗？

易 老师 解答

2022-04-05 18:58

做在清缴前就可以的，调了要加

畅恒天下 追问

2022-04-05 18:58

麻烦老师了

易 老师 解答

2022-04-05 18:59

不客气，有空给五星好评:,个人中心-我的提问-评价

畅恒天下 追问

2022-04-05 18:59

那这会计分录做在几月份？

畅恒天下 追问

2022-04-05 19:00

我们是季度申报

易 老师 解答

2022-04-05 19:05

看来做到4月是可以的