老师，您好，汇算清缴需要怎么调整申报表才能不用退税

人生的末班车 追问

2022-04-06 16:13

没有任何依据的调整吗，调增利润意味着收入增加，没有开票

耿老师 解答

2022-04-06 16:14

你好，不要调收入，调减调减成本和费用，调整收入的话会涉及增值税。只能说按未取得合规发票处理

人生的末班车 追问

2022-04-06 16:15

成本已经是很大了，利润总额已经是负数了

耿老师 解答

2022-04-06 16:17

你好，所以按未取得合规发票，减少所得税前抵扣的成本金额，这样的话利润不就是增加了吗

人生的末班车 追问

2022-04-06 16:22

不是的，我没调整

人生的末班车 追问

2022-04-06 16:24

我的意思是，第一季度的利润总额是正数，是交税的，后面三个季度都是亏损的，然后汇算清缴提示要退税，税管员要我调整申报表

耿老师 解答

2022-04-06 16:36

你好，调表的时候调汇算清缴表就可以，汇算清缴表里有一个调费用调整表

人生的末班车 追问

2022-04-06 16:39

哪一个费用调整表

耿老师 解答

2022-04-06 16:41

你好，你发截图过来我告诉你是哪张表表格太多记不住表号了

人生的末班车 追问

2022-04-06 16:43

老师看下

耿老师 解答

2022-04-06 16:44

你好，下一张就是，纳税调整项目明细表