送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-04-07 15:02

在增值税纳税申报表附列资料(二)的第7栏次“代收代缴税收缴款凭证”。同时需要在《代扣代缴税收缴款书抵扣清单》增值税报表填写扣缴纳税人识别号,即本单位的统一社会信用代码。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-07 17:25

请问这个应缴税费,我们实际多交了,做账少做了的部分怎么处理呢
分录是如何去做呢

李霞老师 解答

2022-04-07 17:44

你好,那你在计提一部分,
借应交税费,应交增值税。转出未交增值税
贷应交税费,未交增值税,。

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