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陪你考证的初级班主任
于2022-04-07 14:59 发布 1721次浏览
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-04-07 15:02
在增值税纳税申报表附列资料(二)的第7栏次“代收代缴税收缴款凭证”。同时需要在《代扣代缴税收缴款书抵扣清单》增值税报表填写扣缴纳税人识别号,即本单位的统一社会信用代码。
陪你考证的初级班主任 追问
2022-04-07 17:25
请问这个应缴税费,我们实际多交了,做账少做了的部分怎么处理呢分录是如何去做呢
李霞老师 解答
2022-04-07 17:44
你好,那你在计提一部分,借应交税费,应交增值税。转出未交增值税贷应交税费,未交增值税,。
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李霞老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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陪你考证的初级班主任 追问
2022-04-07 17:25
李霞老师 解答
2022-04-07 17:44