送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-07 19:24

您好,开票按3%,红字冲回也是3%

青鸟 追问

2022-04-07 19:46

我知道,但是已经这么开了,是1月作废的,怎么办

青鸟 追问

2022-04-07 19:48

现在这个税怎么申报?减免表不能填负数

小林老师 解答

2022-04-07 19:51

您好,那您这个需要先大厅处理,做更正处理

青鸟 追问

2022-04-07 20:06

去大厅把作废那张票税率改为3%吗

小林老师 解答

2022-04-07 21:35

您好,是的,您的理解非常正确

青鸟 追问

2022-04-08 12:12

我昨天没弄清楚,作废的1%没开错,作废的是另外一张票,刚好金额一样,这样的话申报增税税表金额怎么填呢?一季度一共来了三张专票(一张6万是3%,一张25000是3%,另外一张是作废发票6%)

青鸟 追问

2022-04-08 12:13

作废那张开的是6万1%

小林老师 解答

2022-04-08 12:17

您好,是分别填写作废数据

青鸟 追问

2022-04-08 12:18

作废数据填到哪里

青鸟 追问

2022-04-08 12:22

减完作废6/1.01数据的话,应补退税金额小于实际应缴金额,减税表不能填负数

小林老师 解答

2022-04-08 12:25

您好,您看下相关链接,https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1649391869&ver=3725&signature=*Ct2lgIIVg-uX6cqQ0ZpHYgHJjdkoIJF8VmhOPzzQVK*jhlJZydhTbJpxok0qKXR-iZyn4L2LpTjprrpeIOH-vk0Bm5oow5mUuCeg6JUgwsUodc4ILcw7csOxbF4OXQg&new=1

青鸟 追问

2022-04-08 12:34

网址打不开

小林老师 解答

2022-04-08 12:43

您好,是这个微信公众号链接

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相关问题讨论
是的,现在的政策还可以转为小规模纳税人的。
2019-01-30 09:43:04
你好 都是小规模 没什么区别
2019-01-02 15:34:55
你好,不是的,虽然一般纳税人是13%,最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多,那可能都不纳税。增值税如果开了专票,必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18
你好!是的小规模纳税人就是指的增值税小规模纳税人
2016-06-17 21:04:27
同学,您好,小规模纳税人原则不接收专票的,所以不应该开具,
2020-09-01 17:51:23
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