钱进来的时候是不含税收入，不开票，直接是借 银行存款，贷方主营业务收入，月末结转增值税直接是借：应交增值税销项，贷方应交税费-未交增值税，导致销项借方一直有余额，现在我应该如何在不影响营业收入和增值税的情况下把这个余额冲掉

贰条 追问

2022-04-08 10:09

对，不含税收入，未计提销项，直接结转的销项，如何冲掉这个余额

郭老师 解答

2022-04-08 10:11

只要做了公户，都需要确认收入的，你需要加水，分开来做。就是不含税的那一部分，需要拆分做主营业务收入和应交税费。