计提以前年度应付职工薪酬怎么做分录

忐忑的狗 追问

2022-04-08 10:43

之前没有做计提

郭老师 解答

2022-04-08 10:44

借管理费用工资贷，应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬贷银行存款。
可以直接做到今年属于今年的工资。

忐忑的狗 追问

2022-04-08 11:12

如果直接做到今年，费用算今年的，合适吗

郭老师 解答

2022-04-08 11:19

你好，那你这个是去年的吗？做了汇算清交吗？

忐忑的狗 追问

2022-04-08 11:41

是计提以前年度的应付职工薪酬，已经做了汇算清缴了

郭老师 解答

2022-04-08 11:42

今年的分录怎么做的？你汇算清缴调减了吗？