老师好！请问金蝶标准版2021年年结后发现凭证有问题，该如何反结账呢？公司小，2022年还没有入账。

天青色等烟雨 追问

2022-04-08 10:39

我已经找到2021年的备份文件，操作了期末反结转，修改了凭证，审核，过账，再期末结转，结果发现2021年资产负债表期末数据与2022年期初数据不一致，该如何处理呢？

王超老师 解答

2022-04-08 10:41

你这个要修改2022年的账套的

天青色等烟雨 追问

2022-04-08 10:54

老师，如何修改呢？

王超老师 解答

2022-04-08 11:01

这个要在2021年结账，然后生产2022年的账套，在新的账套里面，期初数就是对上的了

天青色等烟雨 追问

2022-04-08 11:16

2021年已修改凭证，并结账，但期末数和2022年的期初数不一致

王超老师 解答

2022-04-08 11:21

是的，你需要反结账回去，修改之后再结账，这个期末数就会有变动的