你好 老师。我们公司是小规模企业，应收应付挂在账上的金额十万左右，怎么冲一下这笔数？但实际我们这些钱都已经收到了，但是之前代账公司给我们都做到应收应付上了。

学会计的小龙女 追问

2022-04-08 14:57

老师，那些应收应付很多都是没经过公户的，且现在余额表上挂了应收应付有十几万，应该记入到主营业务收入和支出的又没有记，那现在分录怎么做呢？
老师

家权老师 解答

2022-04-08 15:00

就是前边我说的意思哈，逐笔确认哈

学会计的小龙女 追问

2022-04-08 15:02

那这样平的话 会不会涉及到交税的问题呢

家权老师 解答

2022-04-08 15:10

收入和支出相抵，该交还得交