老师，企业所得税季报时营业收入那里填入的数包含营业外收入吗？

听话的苗条 追问

2022-04-08 16:58

可是汇算清缴那里有营业外收入，录进去就补交这部分的税，这是什么情况？

李霞老师 解答

2022-04-08 17:27

营业外收入单独在汇算清缴的主表里面填写的，同学

听话的苗条 追问

2022-04-09 12:00

老师，为什么会有中央级？

李霞老师 解答

2022-04-09 15:12

你这个是哪个哪个表儿里出来的？

听话的苗条 追问

2022-04-09 15:15

A100000表里的，以前没见有中央级的

李霞老师 解答

2022-04-09 15:21

那个咱们用不到的，新添加的内容，

听话的苗条 追问

2022-04-09 15:25

可是我们公司中央级和地方级都要交税呢

李霞老师 解答

2022-04-09 15:29

你是总总机构吗？你是分总总公司和分公司的吗？那如果说你需要交纳的话，你就按规定填写，不明白的，你可以问一下你们当地的税务局也可以，因为每个地区的规定不太一样。

听话的苗条 追问

2022-04-09 15:31

就是我把收入、成本、费用填进去以后，系统就自动生成两处都扣税

听话的苗条 追问

2022-04-09 15:33

我们没有总分公司的，我们还是小型微利企业，利润不到十万，但是系统给我们按25%税率

李霞老师 解答

2022-04-09 15:41

你好，你小微企业有个选项，你勾选一下，你看看你基础信息表的上方位置。