公司准备拓展O2O业务，为线下平台代收费用，公司从中赚取中介费，如顾客线上支付公司10000元用来做下线某美容机构面部护理套餐，合同约定线下美容机构获得6000元，公司获得4000元，账怎么走账？公司把全款付给线下美容机构，让他们开全额发票，让后再让他们付给4000元，开发票给他们，这条行不通。还有其他合理的办法来解决这个问题吗？

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-04-12 08:49

内账，就是我公司为线下美容机构做推广，代收费用，交易完成我公司要给下线机构付应支付的费用，不知道怎么走账，发票怎么开？

袁老师解答

2017-04-14 21:21

让美容机构开发票，你们收到钱：借：银行存款10000贷：主营业务收入4000，其他应付款6000；支付：借：其他应付款6000贷：银行存款6000

精选问题

有的说单位聘雇无会计证人员违法问

您好，没有吧，他有工作经验也是可以的答
如果员工没有卡，工资可以委托别人代收吗问

你好，可以的，让对方写个委托书。答
老师，请问10月工资11月发， 10月的账上计提工资，但问

那个应该是发工资的月份扣个税答
什么叫无票收入，在什么情况下不需要开发票问

你好，正常你取的收入都需要开发票，但是如果你没有开发票，比如有些个人他不要发票，你就做无票收入。答
未使用的固定资产怎么还折旧？问

‌未使用的固定资产需要计提折旧‌。根据《企业会计准则第4号--固定资产》的规定，企业应当对所有固定资产计提折旧，包括未使用的固定资产。固定资产应当按月计提折旧，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧‌ 答

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