我们公司是小规模纳税人，增值税是3%减按1%增收，本季度收入未超45万，不需要缴增值税。 请问一下，在报税的时候填写“增值税及附加税费申报表”时税费是自动核算按3%。但是，开的发票是1%。其中就有2%的差额与实际账务对不上，这个怎么处理呀？

天青色等烟雨 追问

2022-04-10 10:51

实际账上的1%的税额转入营业外收入，申报表上3%，不会有影响吗？这两个数据不匹配呀

森林老师 解答

2022-04-10 10:53

同学，你好，不会的，这个没有问题