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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-04-11 10:32

你好，申报季度所得税时，有应纳税额就需要计提的 

简单的冬瓜 追问

2022-04-11 12:40

应该如何计提？如何计算？

邹老师 解答

2022-04-11 12:49

你好
季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
分录是，借：所得税费用，贷：应交税费—企业所得税 

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