老师好，我上一年12月忘记计提12月的附加稅，在1月份做了调整，但资产负债表的未分配利润跟利润表中利润不一致，利润表中的利润更好是少了这笔金额，请问怎样才能调平呢，谢谢

贤惠的荷花 追问

2022-04-11 12:06

小企业会计准则

贤惠的荷花 追问

2022-04-11 12:09

老师好，麻烦您回复下，谢谢

meizi老师 解答

2022-04-11 12:21

你好 ；     补计提； 借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 来补做计提 ；    计提之后就是会有差异； 不用单独去调整 哈； 因为你系统一般是改不了期初的