求老师讲解，谢谢老师！

暖暖老师 解答

2022-04-11 16:47

业务3可以抵扣进项税额42*0.09=3.78
业务4销项税额是42*0.13=5.46

暖暖老师 解答

2022-04-11 16:48

本期应交增值税的计算是
5.46-（3.26+1.04+3.78）-0.5=-3.12
形成留底税额3.12

vvvvvv 追问

2022-04-12 09:01

老师，内个业务三的不应该是乘百分之十三嘛

vvvvvv 追问

2022-04-12 09:02

打错了，应该是百分之十

暖暖老师 解答

2022-04-12 09:02

你那个农产品抵扣率是9%这里

vvvvvv 追问

2022-04-12 09:03

哦哦好的，谢谢老师

暖暖老师 解答

2022-04-12 09:06

不客气麻烦给与五星好评