老师，这两列余额相等，为什么填了主表显示红杠，应纳税额那里就显示负数了？我记得上个月进项没有抵扣完，留抵的有在主表显示但是附加税那里没有显示负数呀？

修身养性 追问

2022-04-12 09:11

上个月账面好像没有留抵的，账面3月做的进项抵扣还剩余30.63，这个怎么会在申报表显示负数？

耿老师 解答

2022-04-12 10:29

你好！看看上个月申报表主表

修身养性 追问

2022-04-12 10:37

上个月没有错误啊，和账面一致的

耿老师 解答

2022-04-12 11:02

你好！上期你有要缴纳的税金114.2元

耿老师 解答

2022-04-12 11:03

你好！本期实际抵扣金额填写249.38元，剩余的下次抵扣

修身养性 追问

2022-04-12 11:25

哦哦好的我试下

修身养性 追问

2022-04-12 11:27

那我税控服务费抵减明细表也是填249.38吗还是填实际发生额280

修身养性 追问

2022-04-12 11:29

账面上做的280，还剩余30.63留抵，申报表上做249.38吗？

耿老师 解答

2022-04-12 11:34

你好！发生额是280，抵扣额是249.38

修身养性 追问

2022-04-12 11:37

那申报表上面没有显示剩余未抵的30.63呢？这是对的吗？

耿老师 解答

2022-04-12 11:42

你好！应该显示剩余金额