企业所得税年度纳税申报表里面有个表是期间费用明细表是按2016年利润表本年累计数的数据填例吗?

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-04-12 17:19

期间费用明细表不是核算2016年一整年的数吗？比如说社保12月利润表的本年累计数只体现的是1月到8月份的缴纳数。9月到12月份的社保费是2017年1月份才补交的，前任会计之前又没有做计提社保，那我现在应该怎么填

冷静追问

2017-04-12 17:27

好的明白了谢谢!

邹老师解答

2017-04-12 17:04

你好，是的

邹老师解答

2017-04-12 17:21

是的
按实际缴纳的一整年的数据填写

邹老师解答

2017-04-12 17:28

不客气，祝你学习愉快，工作顺利!

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