老师，您好，小规模企业零售灯具行业，1-3月一共4笔收入，含税营业收入是6550,3月份开了一张21年的红字发票，冲2021年的电子普票含税7200,申报增值税时，一直提示不对。第十行的免税销售额是含税还是不含税？跟我开红字发票有关系吗？

敏感的帅哥 追问

2022-04-12 17:10

这样的话，是负数，可以吗？

丁小丁老师 解答

2022-04-12 17:50

您好！可以的，然后申请退税哦

敏感的帅哥 追问

2022-04-12 20:10

小规模，没交税啊

丁小丁老师 解答

2022-04-12 20:30

您好！你们享受了优惠，这次开具红字发票，那也得在申报表里体现，只是最后也不用退税而已哦