12月个税在1月扣款，但年末的银行存款数据上为0，但1月份银行对账单显示上页余额为有金额。现在从新建账如何处理?

铭浅 追问

2022-04-12 18:30

个税缴款

郭老师 解答

2022-04-12 18:31

借应交税费个税贷银行存款，你肯定有收入，你得看一下你当时收到了银行存款是什么业务的。

铭浅 追问

2022-04-12 18:37

是12月个税，1月份缴纳的。个税是30多。使用会计系统，期初系统录入要在银行存款和应付个人税分别填列这30月

铭浅 追问

2022-04-12 18:38

都填入30元吗？

郭老师 解答

2022-04-12 18:39

去年资产负债表的期末余额是多少？你的今年的期初等于去年的期末才行。

铭浅 追问

2022-04-12 18:40

去年好像是0

铭浅 追问

2022-04-12 18:41

现在这30多个税怎么处理？

郭老师 解答

2022-04-12 18:41

那你应该填写零。
账务处理都补到今年

铭浅 追问

2022-04-12 18:42

怎么补到今年?

铭浅 追问

2022-04-12 18:43

但银行对账单有这部分余额，不是1月份转入的，好像是上年的

郭老师 解答

2022-04-12 18:45

你好，去年申报了个税的吗？借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷银行存款银行收到的钱具体的是什么钱的？你的银行存款有余额。

铭浅 追问

2022-04-12 18:49

   1月份的对账单

郭老师 解答

2022-04-12 18:52

之前有余额的吗？之前具体的是什么业务的，去年剩余的。