老师，银行发的工资多，但前会计报的人数少，工资数额也不对，现在应付职工薪酬是负的怎么办？

桃可甜 追问

2022-04-13 11:54

但个税没申报呀

桃可甜 追问

2022-04-13 11:54

也都没上保险

bamboo老师 解答

2022-04-13 11:55

应该补申报啊 不然您这个不能企业所得税前扣除工资的
应付职工薪酬科目也不得平

桃可甜 追问

2022-04-13 11:59

之前会计就是为了不交社保都没没计提，这补申报了肯定还得补社保呗

bamboo老师 解答

2022-04-13 11:58

您当地要求全员全额缴纳社保？

桃可甜 追问

2022-04-13 12:19

社保就说你发工资就得交保险

bamboo老师 解答

2022-04-13 12:20

社保局当然这么说
有没有咨询当地其他单位 是否全员缴纳的
因为我这不是要求全员交的

桃可甜 追问

2022-04-13 12:21

全交的单位少

bamboo老师 解答

2022-04-13 12:22

那您也可以参照的啊 不是发放了工资就全部交

桃可甜 追问

2022-04-13 12:23

那我就咨询税务局补报个税呗，老师这么负数一直挂着也有风险是不？

bamboo老师 解答

2022-04-13 12:24

是的 这么负数一直挂着也有风险 还不能税前扣除 

桃可甜 追问

2022-04-13 12:24

银行转款都写工资了我也不能做到其他应收里了是吧老师？这样也是有风险的吧

bamboo老师 解答

2022-04-13 12:31

是的 就是您计入其他应收款 也没法平的 
其他应收款科目余额太大 税务也要预警的